目录
第一部分祁东县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
祁东县人民法院概况
一、 部门职责
祁东县人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：1.审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；2.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；3.依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；4.依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；5.根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；6.调查硏究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；7.负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；8.管理本院有关经费和物资装备；9.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；10.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；11.承办其他应由祁东县人民法院负责的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县人民法院内设机构共10个，另有7个派出法庭，内设机构具体为：综合办、政治部、执行局、法警大队、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、综合审判庭、立案庭、审判管理办公室。派出法庭具体为：太和堂法庭、步云桥法庭、黄土铺法庭、白地市法庭、金桥法庭、过水坪法庭、归阳法庭。
（二）决算单位构成。祁东县人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县人民法院本级。本单位无下级预算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：祁东县法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,840,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 25,800,234.80 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 250,000.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,321,580.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,170,400.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 750,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,550,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31,161,580.00 | 本年支出合计 | 58 | 29,520,634.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 901,276.43 | 年末结转和结余 | 60 | 2,542,221.63 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 32,062,856.43 | 总计 | 62 | 32,062,856.43 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 金额单位：元 | ||||||||||
部门：祁东县法院 | 2021年度 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 31,161,580.00 | 28,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321,580.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 27,441,180.00 | 25,119,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321,580.00 | ||
20405 | 法院 | 27,441,180.00 | 25,119,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321,580.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 15,409,600.00 | 15,409,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 2,321,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321,580.00 | ||
205 | 教育支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,170,400.00 | 1,170,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 金额单位：元 | |||||||||
部门：祁东县法院 | 2021年度 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 29,520,634.80 | 19,123,803.72 | 10,396,831.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 25,800,234.80 | 15,403,403.72 | 10,396,831.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 25,800,234.80 | 15,403,403.72 | 10,396,831.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 15,403,403.72 | 15,403,403.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 4,363,659.03 | 0.00 | 4,363,659.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 3,759,592.05 | 0.00 | 3,759,592.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 2,273,580.00 | 0.00 | 2,273,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,170,400.00 | 1,170,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||||||||||||||
部门：祁东县法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,840,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 23,526,654.80 | 23,526,654.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,170,400.00 | 1,170,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 28,840,000.00 | 本年支出合计 | 59 | 27,247,054.80 | 27,247,054.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 901,276.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,494,221.63 | 2,494,221.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 901,276.43 | 61 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 29,741,276.43 | 总计 | 64 | 29,741,276.43 | 29,741,276.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：祁东县法院 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 27,247,054.80 | 19,123,803.72 | 8,123,251.08 | ||||
204 | 公共安全支出 | 23,526,654.80 | 15,403,403.72 | 8,123,251.08 | |||
20405 | 法院 | 23,526,654.80 | 15,403,403.72 | 8,123,251.08 | |||
2040501 | 行政运行 | 15,403,403.72 | 15,403,403.72 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 4,363,659.03 | 0.00 | 4,363,659.03 | |||
2040504 | 案件审判 | 3,759,592.05 | 0.00 | 3,759,592.05 | |||
205 | 教育支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,170,400.00 | 1,170,400.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：祁东县法院 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 14,903,114.87 | 302 | 商品和服务支出 | 3,991,178.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 4,455,816.22 | 30201 | 办公费 | 206,412.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,002,037.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1,819,211.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 62,407.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 999,915.36 | 30206 | 电费 | 241,512.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 19,717.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608,550.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 423,430.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 28,216.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,550,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 19,235.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,467,583.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 229,510.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 250,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 50,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 20,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 711,214.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 580,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 24,000.00 | 30229 | 福利费 | 60,660.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 400,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 790,000.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 185,110.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 148,374.01 | |||||||
人员经费合计 | 15,132,624.87 | 公用经费合计 | 3,991,178.85 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：祁东县法院 | 2021年 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
730,000.00 | 0.00 | 680,000.00 | 280,000.00 | 400,000.00 | 50,000.00 | 729,999.97 | 0.00 | 679,999.97 | 279,999.97 | 400,000.00 | 50,000.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：祁东县人民法院 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(祁东县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门：祁东县人民法院 |
单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (祁东县人民法院没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据)。
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第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3206.29万元，支出总计2952.06万元。与上年相比，分别增加140.1万元，减少19.92万元，增加4.57%，减少0.67%，主要是因为县级财政预算拨款增加，同时落实过紧日子要求，压减非刚性预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3206.29万元，其中：财政拨款收入2884万元，占89.95%；；其他收入232.16万元，占7.24%，年初结转和结余90.13万元，占2.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2952.06万元，其中：基本支出1912.38万元，占64.78%；项目支出1039.68万元，占35.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2974.13万元，与上年相比，增加76.5万元,增长2.64%，主要是因为人员变动及基础设施完善。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2724.71万元，占本年支出合计的92.3%，与上年相比，财政拨款支出减少79.73万元，减少2.84%，主要是因为本年度严格控制各项开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2724.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出2352.67万元，占86.35%；教育支出25万元，占0.92%；社会保障和就业支出117.04万元，占4.3%；卫生健康支出75万元，占2.75%；住房保障支出155万元，占5.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2478万元，支出决算数为2724.71万元，完成年初预算的109.96%，其中：
1、公共安全支出类法院款行政运行支出项。
年初预算为1555.96万元，支出决算为1540.34万元，完成年初预算的99%。
2、公共安全支出类法院款一般行政管理事务项。
年初预算为189万元，支出决算为436.37万元，完成年初预算的230.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目新增项目指标。
3、公共安全支出类法院款案件审判项。
年初预算为351万元，支出决算为375.96万元，完成年初预算的107.11%，
3、教育指出类进修及培训款培训支出项。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。
年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项。
年初预算为12.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的16.94%，主要原因是年中指标调整。
6、卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项。
年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
年初预算为155万元，支出决算为155万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1912.38万元，其中：人员经费1513.26万元，占基本支出的79.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金等；公用经费399.12万元，占基本支出的20.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为72.99万元，完成预算的99.99%，其中：
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为68万元，支出决算为67.99万元，完成预算的99.99%，与上年相比减少12万元，减少15%,减少的主要原因是减少公务用车的购置数量。
因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占6.85%,公务用车购置费及运行维护费支出决算68万元，占93.15%。其中：
1、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组80个、来宾525人次，主要是上级法院来本单位开庭、上级部门检查及相关单位来院联系工作等事项发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为68万元，其中：公务用车购置费28万元，祁东县人民法院2021年公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费40万元，主要是油料费、过路费及车辆维修年检、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位公务用车数量为13辆，其中：执法执勤用车11辆，特种专业技术用车2辆。
3、因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组数0个、人数0人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出399.12万元，比年初预算数增加46.12万元，增长13.07%。主要原因是：基础设施完善开支以及案件数量增加导致的相关公用经费增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费25万元，用于开展业务培训，人数60人，内容为业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年，祁东县人民法院在县委的坚强领导，县人大及其常委会的有力监督，上级法院的精心指导，县政府、县政协及社会各界的大力关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县工作大局，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，以“审判质量、效率和公信力巩固年”活动为抓手，积极践行“司法为民、公正司法”，认真履行审判职责，各项工作取得新的成效。一年来，我院共受理各类案件5253件，审执结4958件（含旧存），结案率91.58%，案件结收比94.38%。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件